T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KOCAELİ / GÖLCÜK - Gölcük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
GÖLCÜK ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2024-2028
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ
2024-2028 STRATEJİK PLAN
Üzerinde imzası bulunmayan tek sanatkâr Öğretmen’dir.
KOCAELİ İL HARİTASI :
Okul/KurumBilgileri
|
İli: Kocaeli
|
İlçesi: Gölcük |
||
|
Adres: |
Donanma Mh. 9. Sk. No : 4 Gölcük / KOCAELİ |
CoğrafiKonum (link) |
https://maps.app.goo.gl/MveQSWwNVGiwBPAo6 |
|
Telefon Numarası: |
02624127867 |
FaksNumarası: |
- |
|
e-Posta Adresi: |
golcukogretmenevi@hotmail.com |
Web sayfası adresi: |
https://ogretmenevigolcuk.meb.k12.tr/ |
|
Kurum Kodu: |
749926 |
ÖğretimŞekli: |
- |
Günümüzün yenilikler ve gelişmelerle dolu ortamı, kurumlar için de büyük bir dinamizm gerektirmekte ve çağa uyum açısından belirli adımları atmalarını gerekli kılmaktadır.
Stratejik planlama, kurumun bulunduğu durum ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Stratejik plan yapılması, geleceğin biçimlendirilmesi, disiplinli ve kaliteli yönetimin aracıdır. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Stratejik planlama katılımcı bir yaklaşımdır ve bu çerçevede kurumumuz çağdaş bir bakış açısını muhafaza ederek en yüksek düzeydeki ürün ve hizmetleri standartlara uygun olarak müşteri memnuniyeti arz etmeyi ilke haline getirmiştir.
Her zaman genç bir ruh ve coşkuyla çalışmak, yeni fikirler geliştirmek, çalışmaktan hoşlanmak, çalışma atmosferimizi sürekli güzelleştirmek, uyumlu bir iş akışı içinde çabalamak planımızın genel çerçevesidir.
Planımız müşteri beklentilerinin karşılanmasını hedefleyen, katılımı ve takım çalışmasını destekleyen, tüm sistem ve süreçlerin iyileştirilmesine odaklanan bir yönetim anlayışını hedefler.
Yeni ve alanında öncü hizmet politikaları geliştiren, kurumun vizyon ve misyonuna olumlu katkılar sağlayacak hizmet ve faaliyetler ortaya koyan “kendisi için gelecek vizyonu oluşturan ve bu bilinçle hizmet veren” bir kurum olma amacındayız.
Bülent AKTAŞ
Kurum Müdürü
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ. 8
1.1 Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi8
2.2 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi13
2.4 Üst Politika Belgeleri Analizi19
2.5 Faaliyet Alanları ile Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi20
2.8 Çevre Analizi (PESTLE). 30
2.9 Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi32
2.10 Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi33
3.4 Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejiler. 37
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME.. 44
1.BÖLÜM
GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ
Stratejik Planlama çalışmaları, Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2022-21 Sayılı Genelgesi gereğince başlatılmıştır.
Strateji Geliştirme Kurulu: Okul müdürünün başkanlığında, bir okul müdür yardımcısı, bir öğretmen ve okul/aile birliği başkanı ile bir yönetim kurulu üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşan üst kurul kurulur.
Stratejik Plan Ekibi: Okul müdürü tarafından görevlendirilen ve üst kurul üyesi olmayan müdür yardımcısı başkanlığında, belirlenen öğretmenler ve gönüllü velilerden oluşur.
* (Kurumumuzda yeterli personel olmadığı için Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi aynı kişilerden oluşmuştur.)
Tablo 1. Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi Tablosu
|
StratejiGeliştirmeKuruluBilgileri |
StratejikPlanEkibiBilgileri |
||
|
AdıSoyadı |
Ünvanı |
AdıSoyadı |
Ünvanı |
|
Bülent AKTAŞ |
Kurum Müdürü |
Bülent AKTAŞ |
Kurum Müdürü |
|
Aziz KISACIK |
Müdür Yardımcısı |
Aziz KISACIK |
Müdür Yardımcısı |
|
Derya COŞKUN |
Personel |
Derya COŞKUN |
Personel |
|
İbrahim HOYUR |
Personel |
İbrahim HOYUR |
Personel |
|
Murat BEYAZIT |
Personel |
Murat BEYAZIT |
Personel |
|
|
|
|
|
2024-2028 dönemi stratejik plan hazırlanma süreci Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi’nin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında, paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun/kurumumuzun amaç, hedef, gösterge ve stratejileri belirlenmiştir.
2.BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, okulumuzun/kurumumuzun “neredeyiz?” sorusuna cevap vermektedir. Okulumuzun/kurumumuzun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğu ya da hangi yönlerinin eksik olduğu ayrıca, okulumuzun/kurumumuzun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin neler olduğu değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu analiz, okulumuzun/kurumumuzun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olacak ve stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
Durum analizi bölümünde, aşağıdaki hususlarla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır;
· Kurumsal tarihçe
· Uygulanmakta olan planın değerlendirilmesi
· Mevzuat analizi
· Üst politika belgelerinin analizi
· Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi
· Paydaş analizi
· Kuruluş içi analiz
· Dış çevre analizi (Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel analiz)
· Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi
· Tespit ve ihtiyaçların belirlenmesi
·
|
2019-2023 Stratejik Plan Hedefleri :
|
Değerlendirme : |
|
Stratejik Amaç 1 : Öğretmenevinin başta öğretmenler, aileleri olmak üzere, tüm kamu çalışanları tarafından tercih edilen bir kurum haline getirilmesi. Stratejik Hedef 1.1 : Yeni ve planlı tam kapasiteli bir binanın yaptırılarak, yatak sayısının 80’e, oda sayısının 40’a çıkarılması. Stratejik Hedef 1.2 : Yeni binanın mefruşatının temini için gerekli ödeneğin bulunması. Stratejik Hedef 1.3 : Kurumumuzu ; yemekhane, düğn salonu, spor salonu, çay bahçesi, otopark gibi birimleri olan tam teşekküllü öğretmenevi yapmak. |
Kurumumuz için yeni bir hizmet binası yaptırılamamış olup mevcut binada iyileştirmeler yapılmıştır. Kurumumuza Gölcük Belediyesi tarafından bir adet yangın merdiveni yaptırılmış olup bu sayede kurumumuz bakanlığın hizmet sınıflandırmasına dahil olabilmiştir. Kendi imkanlarımızla 8 ad. banyo komple yenilenmiş olup, özellikle bodrum kata olmak üzere yeni odalar yapılarak kapasitemiz ‘18 oda-41 yatak’ seviyesine yükseltilmiştir. Buna rağmen kapasitemiz yeterli olmamaktadır. Yeni bir hizmet binası yapılması 2024-2028 hedefleri için de önemini korumaktadır. |
|
Stratejik Amaç 2 : Kurumumuzun bütün odalarının yeni klima, buzdolabı vb. ile donatılması. Stratejik Hedef 2. 1 : Odalarda temiz ve ferah bir ortamın sağlanması. Stratejik Hedef 2.2 : Daha kaliteli ve hızlı hizmetin verilmesi. |
11 ad. odamızın klima, buzdolabı ve televizyonları, diğer 7 odamızın ise buzdolabı ve televizyonları bulunmakta, klimaları bulunmamaktadır. İlgili odalar bodrum katta olduğu için klima kullanımı fazla gerekmemektedir. Banyolu odaların banyoları yenilenmiş olup imkanlar elverdikçe yer döşemelerinin ve mobilyalarının yenilenmesi gerekmektedir. Personel sayımız yeterli değildir. Ön muhasebe bilen bir resepsiyon görevlisine ihtiyaç duymaktayız. On-line rezervasyon sisteminin kurulması ve bu alandaki kalite seviyemizin yükseltilmesi gerekmektedir. |
|
Stratejik Amaç 3 : Kurumumuz işletme gelirleri ile asgari ücretle bir tane daha hizmetli personel çalıştırılması. Stratejik Hedef 3.1 : Personel eksikliğinden kaynaklanan sorunların sonlandırılması. Stratejik Hedef 3.2 : Daha kaliteli ve hızlı hizmetin verilmesi. |
Bir adet ön muhasebe bilen resepsiyon görevlisine ihtiyaç duymaktayız. Çalışanlarımızın resepsiyon hizmetleri ile ilgili yeniliklere uyum sağlaması ve halkla ilişkiler konusunda gelişime açok olması gerekmektedir. Temizlik konusunda gereken hassasiyeti göstermeye çalışmaktayız. |
|
Stratejik Amaç 4 : Kurumun enerji, su, temizlik malzemesi vb. giderlerinin minimum düzeye indirilmesi. Stratejik Hedef 4.1 : Elektrik ve yakıt giderlerinden tasarruf edilmesi. Stratejik 4.2 : Kurum giderlerinin azaltılarak daha güçlü bir bütçeye sahip olunması. Stratejik Hedef 4.3 : Su giderlerinden tasarruf edilmesi.
|
Gerekli tasarruf tedbirleri alınmakta ve düzenli olarak kontrol edilmektedir. |
|
Stratejik Amaç 5 : Kurumumuzda konaklayan sayısının her yıl ortalama %2 arttırmak. Stratejik Hedef 5. 1 : Konaklayan sayısını arttırmak. Stratejik Hedef 5. 2 : Kurum konaklama biriminin doluluk oranını arttırmak. Stratejik Hedef 5. 3 : Kurum gelirlerini arttırarak kurumun mali yapısını daha güçlü bir yapıya kavuşturmak. |
Kurumumuz yeterli doluluk oranına ulaşmış bulunmaktadır. Hizmet kalitesini sürekli arttırarak bu seviyeyi korumaya çalışmalıyız. Kurumumuzun mali yapısı şuan için risk taşımamaktadır. |
|
Stratejik Amaç 6 : Kurum gelirlerini her yıl %2 arttırmak. Stratejik Hedef 6.1 : Konaklayan gelirlerini arttırmak. Stratejik Hedef 6.2 : Kurum kira gelirlerini arttırmak. |
Düğün salonumuz hem kapasite olarak yetersizdir. Ayrıca salonun binanın konaklama odalarının yakınında olması akşam saatlerinde konukların rahatsız olmasına neden olmaktadır. Bu da salon gelirlerimizin düşük seviyede kalmasına neden olmaktadır. |
2.3 Mevzuat Analizi
|
YasalYükümlülük
|
Dayanak |
|
A.YÖNETİM HİZMETLERİ • Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak • Kurumun idarî, malî ve diğer iş ve işlemlerini, mevzuat hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve millî eğitim ilkelerine uygun biçimde yürütmek, kurumu yönetmek, temsil etmek ve kurumun harcama yetkilisi görevini yerine getirmek.
B.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
• Kurum idari personelinin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak, • Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak, • Kurum içinde çalışan sözleşmeli personelin izin disiplin çalışma koşulları eğitimleri performans değerlendirmeleri emeklilik gibi işlemlerin takibini yapmak. • Personelin özlük hakların ilişkin mutemetlik ve tahakkuk işlerini takip etmek, • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli rehberlik faaliyetlerini düzenlemek, • Personelin performansı göz önünde bulundurularak iş analizlerinin yapılıp doğru işte istihdam etmek
C.MALİ YÖNETİM HİZMETLERİ • Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak, • Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, mali kontrolün sağlanması amacı ile bütçe hazırlamak hazırlanan bütçeyi etkili ve yerinde kullanmak • Üretilen mal ve hizmetlerin arzından elde edilen gelirleri muhasebeleştirilmek ve vergilendirmesini yapmak • Kurum içi alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini yapmak
D. KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM HİZMETİ • Tesisin niteliğini arttırmak, kaliteyi arttırmak, hizmet standartlarını yükseltmek • Fiyat ve kalite bağlamında değerlendirildiğinde çevresinde talep edilen tesis haline gelmek
E.EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ |
· 3797 Sayılı MEB Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun
· 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
· 4857 sayılı İş kanunu
• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
• 6645 Sayılı İş sağlığı ve işçi Güvenliği Kanunu
• Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• Vergi Usul Kanunu
• Gelir Vergisi Kanunu
• 4734 Kamu İhale Kanunu
• 2886 Devlet İhale Kanunu
• Öğretmenevleri yönetmeliği
• Sosyal tesisler uygulama yönergesi
• Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
• Çıraklık Eğitim Ve Meslek Eğitim Kanunu
|
|
Mevzuat Analizi Aşamasında Cevaplandırılması Gereken Temel Sorular: |
|
|
1- Okul/kurumunçalışmausulleriveişsüreçlerineilişkinhangidüzenlemeler bulunmaktadır?
|
. Kurumumuz internet sitesinde güncel fiyat listemiz yayınlanmakta olup müşterilerimiz telefon araması yaparak rezervasyon yapmaktadır. Henüz on-line rezervasyon sistemimiz aktif değildir. . Konuklarımız için kimlik doğrulama formu doldurulmakta olup emniyet sistemlerine kayıt yapılmaktadır. . Odalarımız ve ortak kullanım alanlarımız günlük temizlenmektedir. . Düzenli olarak bakım onarım faaliyetleri yürütülmektedir. . Düğün Salonu için müşteri ile sözleşme yapılmakta olup ilgili tarihte salon müşteriye kullandırılmaktadır. . Lokal, müstecir tarafından işletilmekte olup denetimi tarafımızdan yapılmaktadır.
|
|
2- Okul/kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetler nelerdir? Bunların yararlanıcıları kimlerdir?
|
. Kurumumuz konaklama hizmeti vermekte olup önceliğimiz öğretmenlere ve yakınlarına hizmet vermektir. Bunun dışında öncelikle öğretmenler ve yakınları olmak üzere diğer kamu kurum çalışanlarına ve sivil vatandaşlara da hizmet vermekteyiz.
|
|
3- Okul/kurumtarafından sunulan ürün ve hizmetlerin nitelikve niceliğine ilişkin ne gibi hükümlerbulunmaktadır. |
. Kurumumuz fiyat güncellemelerini güncel ekonomik gelişmeler ve Kamu Sosyal Tesisler Tebliğindeki standartlara göre belirlemektedir. . Çalışanlarla ilgili iş güvenliği hükümleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre uygulanmaktadır. . Hizmet Standartlarımız için İso-9001 Kalite Belgesi standartlarını referans almaktayız. |
Üst politika belgeleri;
· 12. Kalkınma Planı
· Cumhurbaşkanlığı Programı,
· Orta Vadeli Program,
· Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı,
· Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı,
· İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,
· İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
Tablo 2. Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu
|
Temel Üst Politika Belgeleri |
Diğer Üst Politika Belgeleri |
|
12. Kalkınma Planı |
Öğretmen Strateji Belgesi |
|
Orta Vadeli Program |
İklim Değişikliği Eylem Planı |
|
Orta Vadeli Mali Planlar |
2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı |
|
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları |
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı |
|
Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu |
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı |
|
MEB 2024-2028 Stratejik Planı |
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi |
|
Millî Eğitim Şura Kararları |
2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı |
|
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021-2025 Stratejik Planı |
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve Türkiye ile İlgili Raporları |
|
Avrupa Birliği Müktesebatı ve İlerleme Raporları |
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü (2024-2028 ) Stratejik Planı
|
Tablo 3. Faaliyet Alanlar/Ürün ve Hizmetler Tablosu
|
FaaliyetAlanı |
Ürün/Hizmetler |
|
Konaklama faaliyetleri |
Kurumumuz başta öğretmenler ve yakınları olmak üzere 18 oda, 41 yatak ile konaklama hizmeti sunmaktadır. |
|
Sosyalfaaliyetler |
Kurumumuz lokal bölümü ile başta öğretmenler olmak üzere sosyal bir hizmet sunmaktadır. |
|
İnsan kaynakları faaliyetleri (meslekigelişim faaliyetleri, personel etkinlikleri…) |
Çalışanlarımıza ihtiyaç haline mesleki gelişim faaliyetleri sürdürülmektedir. |
|
Diğerfaaliyetler |
Düğün salonumuz, düğün, kına, nişan, sünnet, mevlid vb. etkinlikler için kiralanmaktadır. |
Paydaş analizi kapsamında, öncelikle paydaşlar belirlenerek iç ve dış paydaş olarak tasnif edilmiştir. Katılımcılığı artırmak ve paydaş görüşlerini plana yansıtabilmek amacıyla anket uygulaması, mülakat, atölye çalışması ve toplantılardan yararlanılmıştır.
Tablo 4. Paydaş Sınıflandırma ve Önceliklendirme Tablosu
|
PAYDAŞLAR |
İÇPAYDAŞ |
DIŞ PAYDAŞ |
ÖNCELİĞİ |
|
|
Millî EğitimBakanlığı |
|
X |
5 |
|
|
Valilik |
|
X |
5 |
|
|
İl Millî Eğitim Müdürlüğü |
|
X |
5 |
|
|
Kaymakamlık |
|
X |
5 |
|
|
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü |
|
X |
5 |
|
|
Öğretmenler |
X |
|
5 |
|
|
Öğrenciler |
|
|
X |
1 |
|
Veliler |
|
X |
1 |
|
|
OkulAile Birliği |
|
X |
1 |
|
|
Diğer çalışanlar |
|
X |
3 |
|
|
Kocaeli Üniversitesi |
|
X |
2 |
|
|
Gölcük Belediyesi |
|
X |
5 |
|
|
Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma) |
|
X |
5 |
|
|
Muhtarlık |
|
|
X |
2 |
|
SivilToplumKuruluşları |
|
X |
3 |
|
Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlar şu şekildedir:
Öğretmen (Müşteri) Anketi Sonuçları: Kurumumuz hizmet binası olarak yetersiz bulunmaktadır. Fiyat ve hizmet standartları açısından genellikle beğenilmektedir
Bu bölümde; teşkilat yapısı, insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlere yer verilmiştir.
|
KURUM MÜDÜRÜ : BÜLENT AKTAŞ
|
|
MÜDÜR YARDIMCISI : AZİZ KISACIK
|
|
RESEPSİYON GÖREVLİSİ : İBRAHİM HOYUR
|
|
RESEPSİYON GÖREVLİSİ : DERYA COŞKUN
|
|
RESEPSİYON GÖREVLİSİ : MURAT BEYAZIT
|
Bu bölümde; okulumuz personeline ilişkin nicel veriler ile personelin sahip olduğu niteliklerin analizi yapılmıştır.
Okul/kurumda çalışanlar ve görevleri belirlenir. Ayrıca;
· Kurumun sahip olduğu toplam norm kadro sayısı,
· Çalışan toplam personel sayısı,
· İhtiyaç duyulan branşlar ve ihtiyaç sayısı,
· Buna bağlı olarak yapılan istihdam sayısı,
· Personelin nasıl atandığı,
· Varsa geçici personelin alındığı kaynağı,
· Kadrosu olmayıp da sözleşmeli çalıştırılan personelin sayısı,
· Eğitim düzeyi, gönüllü olarak aldığı diğer görevler,
· Okul/kuruma son -en az- iki yılda gelen giden personel sayısı mümkün ise neden okul/kurumdan tayin istedikleri,
· Ortalama okulda çalışma yılı,
· Ortalama hizmet içi eğitim saati,
· Çalışana verilen ödül ve ceza sayısı gibi hususlar tablo hâlinde düzenlenebilir.
· Okul/kurumda çalışan yönetici, öğretmen, diğer personelin görevlerinin neler olduğu belirlenmelidir.
(Bu Bölümde verilen tablolar örneklendirmek amacıyla verilmiştir. Okul/kurum tablo çeşitliğini sağlayabilir.)
Tablo 5. Çalışanların Görev Dağılımı
|
ÇalışanınÜnvanı |
Görevleri |
|
Okul/KurumMüdürü |
Kurumla ilgili işleyişin ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlamak, çalışanlara görevlerini tebliğ etmek ve yapılan işleri denetlemek… |
|
MüdürYardımcısı |
Kurumla ilgili işleyişin yürütülmesini sağlamak, kurum müdürü tarafından bildirilen işleri yapmak… |
|
Resepsiyon Görevlisi |
Resepsiyon ve temizlik işlerini yürütmek, kurum müdürü tarafından bildirilen diğer işleri yapmak… |
Tablo 6. İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler
|
HizmetSüreleri |
2024 Yılİtibarıyla |
|
|
KişiSayısı |
% |
|
|
1-4Yıl |
|
|
|
5-6Yıl |
|
|
|
7-10Yıl |
|
|
|
10…..Üzeri |
2 |
100 |
Tablo 7. Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı
|
|
Görevi |
Erkek |
Kadın |
Eğitim Durumu |
Hizmet Yılı |
Toplam |
|
1 |
Resepsiyon Görevlisi |
2 |
1 |
İlkokul-Lise |
5-10 |
3 |
Okulumuzun teknolojik altyapısı ve teknolojiyi kullanabilme düzeyine ilişkin analizi yapılmıştır.
Tablo10.TeknolojikAraç-GereçDurumu
|
Araç-Gereçler |
Mevcut Durum |
İhtiyaç |
|
Bilgisayar |
3 |
Yok |
|
Yazıcı |
3 |
Yok |
|
Güvenlik Kamerası |
12 |
Yok |
|
Ses Sistemi |
1 |
Yok |
|
Çamaşır Makinesi |
3 |
Yok |
|
Kurutma Makinesi |
3 |
Yok |
Tablo11.FizikiMekânDurumu
|
Fiziki Mekân |
Var |
Yok |
Adedi |
İhtiyaç |
|
Konaklama Odası |
X |
|
18 |
Var |
|
Lokal |
X |
|
1 |
Yok |
|
Düğün Salonu |
X |
|
1 |
Var |
|
Depo |
X |
|
1 |
Yok |
|
Otopark |
|
X |
|
Var |
Okul/Kurumun mali kaynak analizi aşağıda belirtilmiştir.
Tablo 12. Kaynak Tablosu
|
Kaynaklar |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Konaklama |
2247283TL |
2500000TL |
3000000TL |
3250000TL |
3500000TL |
3750000TL |
|
KiraGelirleri |
21250TL |
35000TL |
50000TL |
100000TL |
125000TL |
150000TL |
|
Düğün Salonu |
62900TL |
80000TL |
100000TL |
125000TL |
150000TL |
175000TL |
|
TOPLAM |
2331433TL |
2615000TL |
3150000TL |
3475000TL |
3775000TL |
4075000TL |
Tablo 13. Gelir-Gider Tablosu
|
YILLAR |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
HARCAMA KALEMLERİ |
GELİR |
GİDER |
GELİR |
GİDER |
GELİR |
GİDER |
|
Personel |
|
155640TL |
|
266956TL |
|
568770TL |
|
Fazla Mesai |
10168TL |
0 |
0 |
|||
|
Kahvaltı |
42565TL |
98656TL |
168760TL |
|||
|
Elektrik |
13266TL |
61137TL |
70826TL |
|||
|
Su |
12407TL |
26484TL |
70200TL |
|||
|
Doğal Gaz |
18205TL |
65101TL |
127336TL |
|||
|
İnternet |
2518TL |
2954TL |
5639TL |
|||
|
Telefon |
810TL |
10027TL |
1086TL |
|||
|
İlaçlama |
1544TL |
2090TL |
1520TL |
|||
|
Vergi, Harç Vb. |
|
52963TL |
|
85110TL |
|
320722TL |
|
Temizlik Mal. |
|
12405TL |
|
40556TL |
|
1596TL |
|
Mefruşat Alımı |
440941 TL |
10620TL |
1033438 TL |
54555TL |
2359425 TL |
3850TL |
|
Bakım-Onarım |
|
12974TL |
|
137555TL |
|
91567TL |
|
Donatım Malzemeleri |
|
8944TL |
|
43060TL |
|
20950TL |
|
Banka |
|
2700TL |
|
880TL |
|
0 |
|
Gider Pusulası |
|
3500TL |
|
32225TL |
|
20090TL |
|
Diğer |
|
9313TL |
|
11167TL |
|
296643TL |
|
GENEL |
|
370545TL |
|
929520TL |
|
1773267TL |
İli : Kocaeli İlçesi : Gölcük |
|
Adres : |
Donanma Mh. 9.Sk. No:4 |
Telefon Numarası: |
02624127867 |
e-posta Adresi : |
golcukogretmenevi@hotmail.com |
Kurum Kodu : |
749926 |
Kurumun Hizmete Giriş Tarihi : |
1984 |
Coğrafi Konum link : |
…https://goo.gl/maps/eeetEoo1f612 |
Web Sayfası : |
http://golcukogretmenevi.meb.k12.tr |
Toplam Çalışan Sayısı : |
5 |
Unvan: |
Erkek : |
Kadın : |
Toplam : |
Kurum Müdürü ve Müdür Yardımcısı : |
2 |
0 |
2 |
Resepsiyon Görevlisi : |
2 |
1 |
3 |
Toplam : |
4 |
1 |
5 |
Kurumun Bölümleri : |
|
Kurumun Kat Sayısı : |
4 |
İdari Odaların Alanı : |
50 metrekare |
Kurumun Taban Alanı : |
236 metrekare |
Kurum Bahçesi Açık Alan : |
500 metrekare |
Kurum Kapalı Alan : |
945 metrekare |
Lokal : |
80 metrekare |
Düğün Salonu : |
80 metrekare |
Tuvalet Sayısı : |
13 |
Banyo Sayısı : |
15 |
Çevre analiziyle okul/kurum üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, yasal çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Tablo ... PESTLE Analiz Tablosu
|
Politik-Yasaletkenler |
Ekonomiketkenler |
|
· Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program, · Bakanlık, il ve ilçe stratejik planlarının incelenmesi, · Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, · Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, · Okul/kurum çevresindeki politik durum.
|
· Okul/kurumunbulunduğuçevrenin genel gelir durumu, · İş kapasitesi, · Okul/kurumungeliriniarttırıcı unsurlar, · Okul/kurumungiderleriniarttıran unsurlar, · Tasarrufsağlama imkânları, · İşsizlikdurumu, · Mal-ürünvehizmetsatınalma imkânları, · Kullanılabilirbütçe |
|
Sosyokültüreletkenler |
Teknolojiketkenler |
|
· Kariyerbeklentileri, · Ailelerinveöğrencilerinbilinçlenmeleri, · Aileyapısındakideğişmeler(genişailedençekirdekaileye geçiş, erken yaşta evlenme vs.), · Nüfusartışı, · Göç, · Nüfusunyaşgruplarına göredağılımı, · Hayatbeklentilerindekideğişimler(Hızlıpara kazanma hırsı,lüksyaşamadüşkünlük,kırsalalandakentsel yaşam), · Beslenmealışkanlıkları, · Değerler, meslekietik kurallarıvb. |
· Okul/kurumun teknoloji kullanım durumu · e- Devlet uygulamaları, · Dijital Platformlar üzerinden uzaktan eğitim imkânları, · Okul/kurumun sahip olmadığı teknolojik araçlar · Personelin ve öğrencilerin teknoloji kullanım kapasiteleri, · Personelin ve öğrencilerin sahip olduğu teknolojik araçlar, · Teknoloji alanındaki gelişmeler · Teknolojinin eğitimde kullanımı |
|
ÇevreselEtkenler |
|
|
· Havavesukirlenmesi, · Toprakyapısı, · Bitki örtüsü, · Doğalkaynaklarınkorunmasıiçinyapılançalışmalar, · Çevredeyoğunlukgösterenhastalıklar, · Doğalafetler(depremkuşağındabulunma, Covid19, kenevakalarıvb.) |
|
Okul/kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile okul/kurum dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir.
Tablo … GZFT Listesi
|
İçÇevre |
|
|
Güçlü Yönler |
Zayıf Yönler |
|
Öğretmenevimizin ilçemizde kamu çalışanlarının konaklayabileceği tek resmi kurum olması. |
Kurumumuza ait bağımsız bir binanın olmayışı. |
|
Öğretmenevimizin ilçe merkezinde olması. |
Çalışan personel sayısının yetersiz olması. |
|
Fiyatlarımızı çevredeki özel pansiyonlara ve otellere göre uygun olması. |
Gider maliyetlerinin artarak değişkenlik göstermesi. |
|
Öğretmenevimizin temiz ve güvenli olması. |
Kapasitemizin yetersiz olması. |
|
Kurum personelinin tecrübeli olması. |
Personel giderlerindeki maliyet artışı. |
|
Hizmet binamıza kira ödememiz. |
Konaklama gelirleri dışında fazla bir gelirimizin olmayışı. |
|
Kurumuzun olumlu ve uzun bir geçmişe sahip olması. |
Dört yılda bir idari yapının değişmesi kurumsal hafızaya zarar vermektedir. |
|
DışÇevre |
|
|
Fırsatlar |
Tehditler |
|
Kurumumuzun konaklama hizmetini yaygın olarak sürdürmesi. |
Diğer kamu kuruluşlarına da hizmet verdiğimizden dolayı üyelerimizin mağduriyet yaşama ihtimalinin bulunması. |
|
İlçe yöneticilerinin kurumumuza olan ilgisi ve iyi ilişkiler. |
İlçemizin turizm konusunda çok etkin olmayışı. |
|
Kurumumuzun ilçe merkezinde olması. |
İlçemizin deprem kuşağında yer alması ve hizmet binamızı eski olması. |
|
Üyelerimizin öğretmenevimize olan ilgisi. |
Özel sektördeki yeniliklerin gerisinde kalma ihtimalimiz. |
|
Kurumumuzun marka algısının olumlu olması. |
Binaya ait açık alan yetersizliği sosyal tesisi genişletmeye imkan vermemektedir. |
|
İlçe düzeyinde rekabet edeceğimiz başka bir sosyal tesisin bulunmayışı. |
Otopark sorunumuz vardır. |
|
İlçemizin il merkezine yakın olması. |
İl merkezi ve ilçe merkezi arasındaki trafik yoğunluğu. |
|
Özel sektörle rekabet edecek bir yönetim anlayışının kuruma hakim olması. |
İlçe kamuoyunda yeterince yer edinememiz. |
2.10 Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi
1- Özellikle konaklama taleplerine yetişebilmek, kalite standartlarına uygun hizmet verebilmek ve daha güçlü bir mali yapıya kavuşabilmek için yeni bir hizmet binasının yapılabilmesi çok önemlidir.
2- Mevcut şartlarda hizmet kalitesini arttırabilmek için 1 adet daha personele ihtiyaç duyulmaktadır.
3- Özellikle ilçemiz öğretmenlerinin sosyal yaşamına katkı sunabilmek için mevcut lokalimiz yetersiz kalmaktadır. Yeni bir hizmet binası ile bu sorunun da çözüleceğini düşünüyoruz.
4- Düğün salonumuz hem kapasite olarak yetersizdir, hem de konaklama alanlarına yakın olması nedeniyle geç saatlerde etkinlik yapaya uygun değildir. Mevcut binada bu sorunu çözmek mümkün değildir.
5- Bodrum kattaki odalarımıza kot farkından dolayı tuvalet yapılamamaktadır.
6- Binanın çatısı çok eskidir, ara ara yapılan kontroller ve tamiratlarla idare edilmektedir.
7- On-line Rezervasyon sistemine geçilmesi ve çalışanlarımızın bu konuda eğitilmesi gerekmektedir.
8- Konum olarak ilçe merkezinde olmamız kurumumuz ve müşterilerimiz için avantaj sağlamaktadır. Yeni bir hizmet binası yapılabilmesi durumunda bu konu dikkate alınmalıdır.
3.BÖLÜM
GELECEĞE BAKIŞ
Misyonumuz, “hizmet edenlere hizmet etme amacı” ile içerisinde güven ve dürüstlüğü ilke edinerek, güler yüzlü, hoşgörülü, sevgi ve saygı temeline dayalı kaliteli hizmet anlayışıyla; üyelerin, üye yakınlarının ve 657 sayılı Kanun’a tabi devlet memurlarının konaklama ihtiyaçlarının karşılamasına katkı sağlamak ve bu hizmetlerinin yanında yeme-içme, dinlenme ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve destekleyici olmaktır.
Kurumumuza gelen tüm konuklarımıza evlerindeki sıcaklığı hissettirmeyi ve ISO-9001 hizmet standartlarının gereklerine uygun kaliteli hizmet sunmayı, “evinize hoş geldiniz” ve “sizleri evinize davet ediyoruz” parolasını esas alarak daha kaliteli hizmet vermeyi misyon ediniyoruz.
Vizyonumuz, mutlu bireylerin toplandığı ve eğitimcilerimizin gurur duyduğu, faydalananların mutlu olduğu, ekonomik dengelerini sağlamış bir sosyal tesis ortamı oluşturmaktır.
3.3 Temel Değerler
1- Atatürk İlkelerine bağlı olmak,
2- Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak,
3- Bilimin evrenselliğine inanmak,
4- Yenilikçi olmak,
5- Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
6- Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
7- Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak,
8- Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak,
9- Zamanın kıymetini bilmek,
10- Genellik ve eşitlik,
11- Toplumun gereksinimleri,
12- Fırsat eşitliği,
13- Planlılık,
14- Hayat boyu eğitimin destekçisi olmak,
15- İşbirliği ve takım çalışmasının önemine ve gereğine inanmak,
16- Karar alma sürecinde paydaşların katılımına önem vermek,
17- İnsana saygıya öncelik vermek,
18- Liyakate inanmak,
19- Toplumsal sorumluluk ve duyarlılık bilinci ile çalışmak,
20- Yaratıcılığı ve bireysel gelişimi desteklemek,
21- Doğaya ve çevreye duyarlı olmak.
3.4 Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejiler
Tablo …. Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejilere İlişkin Tablolar
|
TEMA:Erişim ve Katılım |
|
|
Okul/KurumTürü:Öğretmenevi ve ASO |
|
|
Amaç |
A1. Bakanlık mensuplarının kurum hizmetlerine erişimi ve sunulan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için etkin bir kurumsal organizasyonun geliştirilmesi sağlanacaktır. |
|
Hedef |
H1.1. Kurum hizmetlerine erişim imkân ve oranları artırılacaktır. |
|
PerformansGöstergeleri |
PG.1.1.1 Online rezervasyon sistemi kurulan kurum sayısı PG.1.1.2 Bakanlık mensuplarının online rezervasyon sisteminden yararlanma oranı (%) PG.1.1.3 Bakanlık mensuplarının toplam konaklama içerisindeki hizmet alma oranı PG.1.1.4 Restoran, lokal vb. (varsa) diğer hizmetlerden faydalanan kişi sayısı PG.1.1.5 Kurumda düzenlenen toplantı, seminer gibi toplu organizasyonların sayısı PG.1.1.6 Tanıtım ve görünürlük faaliyetlerine yönelik yapılan etkinlik sayısı |
|
Stratejiler |
S1 Online rezervasyon sistemine geçilerek sistemin ziyaretçi sayısı artırılacaktır. S2 Bakanlık mensuplarının online rezervasyon sistemine geçilerek sistemin ziyaretçi sayısı artırılacaktır. S3 Kurumun toplantı, seminer gibi toplu organizasyonlarda alternatifler arasında yer alması sağlanacaktır. S4 Kurum hizmetlerine erişim imkânlarını artırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik görünürlük faaliyetleri ve rezervasyon sisteminin standartlaştırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. S5 Konaklama ve diğer sosyal tesis hizmetlerinde boş kapasitenin oluştuğu dönemlerde bu kapasitenin organizasyonlar ile değerlendirilmesi sağlanarak kâr oranı artırılacaktır. S6 Yerel yönetimler ve diğer dış paydaşlar ile iş birlikleri yapılarak kurumun tanıtımını artırmaya yönelik faaliyetler yürütülecektir. |
|
TEMA:HizmetlerinKalitesi |
|
|
Okul/KurumTürü:Öğretmenevive ASO |
|
|
Amaç |
A2. Kurumdan yararlanan misafirlere kaliteli konaklama hizmeti verilmesi sağlanacaktır. |
|
Hedef |
H2.1 Kurum hizmet standartları geliştirilerek hizmet kalitesinin ve misafir memnuniyetinin artması sağlanacaktır. |
|
PerformansGöstergeleri |
PG.2.1.1 Misafir memnuniyet oranı PG.2.1.2 Sözlü ve yazılı ulaşan öneri şikayet ve olumsuz vaka sayısı. PG.2.1.3 Kurumun ulusal ve uluslararası belge sayısı. PG.2.1.4 Önceki Dönemlere göre konaklama sayısındaki artış. PG.2.1.5 Kurum dışı denetim raporu sonuçları. |
|
Stratejiler |
S1 Hizmet sunumunda kullanılan malzemelere belirli standartlar getirilecektir. S2 Müşteri memnuniyeti izlenip ölçülerek değerlendirilecektir. S3 Kurumun iş analizi yapılarak nitelikli personel istihdam edilecektir. S4 Kalite Yönetimi Belgesi alan kurum sayısı artırılacaktır. S5 Konaklama sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım sağlanacaktır. |
|
TEMA:KurumsalKapasite |
|
|
Okul/KurumTürü:Öğretmenevi ve ASO |
|
|
Amaç |
A3. Kurumun imkânları ve hizmet alanlarının organizasyonları güçlendirilecektir. |
|
Hedef |
H3.1 Kurumun mevcut insan kaynağı ile hizmet alanlarının kapasitesi maksimum verimlilikle kullanılacaktır. |
|
PerformansGöstergeleri |
PG.3.1.1 Personele yönelik mesleki gelişim etkinlik sayısı. PG.3.1.2 Kurumda beceri eğitimi alan ve staj yapan öğrenci sayısı. PG.3.1.3 Yenilenen oda (yatak-mefruşat-donatım) sayısı. PG.1.1.4 Kurumun malzeme, araç-gereç ve altyapısı yenilenen/tamamlanan (buzdolabı, klima, televizyon/internet/wifi bağlantısı vb.) birim sayısı. PG.1.1.5 Önceki Yıllara göre Yıllık Net Satışlar’daki artış. |
|
Stratejiler |
S1 Sınıflandırma çalışmaları yapılarak konaklama kapasitesi ve sosyal tesis hizmetlerinin çeşitliliğine bağlı olarak (A-B-C-D sınıfı) asgari hizmet standartları oluşturulacaktır. S2 Kurumun sınıflandırma standartları doğrultusunda hizmet üniteleri iyileştirilecektir. S3 Toplantı ve seminer organizasyonları için standart donatım ve materyaller sağlanacaktır. S4 Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak tüm kurum personeline yıl boyunca eğitim imkanı sağlanacaktır. S5 Kurumdaki birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda beceri eğitimi imkanları geliştirilecektir. |
|
TEMA:KurumsalKapasite |
|
|
Okul/KurumTürü:Öğretmenevi |
|
|
Amaç |
A4. Kurumun fiziki imkân ve yetkinliklerinin kullanımı verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir. |
|
Hedef |
H4.1 İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için tasarruf tedbirleri kapsamında enerji verimliliği artırılacaktır. |
|
PerformansGöstergeleri |
PG.4.1.1 Sistemlerin iyileştirilmesi kapsamında yapılan çalışma sayısı PG.4.1.2 Aydınlatma sisteminde tasarruf sağlamak için uygun görülen bölümlerde kullanılan harekete duyarlı lamba sayısı PG.4.1.3 Elektrik sisteminde tasarruf sağlamak için odalarda kullanılan elektronik anahtar sayısı PG.4.1.4 Su tesisatında, tasarruf sağlamak için kullanılan harekete duyarlı musluk sayısı PG.4.1.5 Elektrik tüketim miktarı (kw/s) PG.4.1.6 Su tüketim miktarı (m3) PG.4.1.7 Doğalgaz/akaryakıt/kömür tüketim miktarı (m3/lt/kg) |
|
Stratejiler |
S1 Kurumun elektrik, su ve yakıt tüketimi miktar ve tutar olarak izlenerek tüketimi artıran unsurlar araştırılacak ve verimliliği artıracak tedbirler alınacaktır. S2 Tasarruf tedbirleri kapsamında enerji verimliliği ile ilgili personel için farkındalık etkinlikleri yapılacaktır. S3 Enerji tasarrufunun sağlanması için tedbir alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. S4 Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak için çalışmalar yapılacaktır. S5. Sistemlerin iyileştirilmesi kapsamında ısıtma ve soğutma merkezi sistemleri, kazan değişikliği, pompa değişikliği vb. kapsamında sistemlerin periodik bakımları yapılacaktır. |
4.BÖLÜM
MALİYETLENDİRME
Tablo ... Tahmini Maliyet Tablosu
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
ToplamMaliyet |
|
Amaç1 |
100,000 TL |
110,000 TL |
120,000 TL |
130,000 TL |
140,000 TL |
600,000 TL |
|
Hedef1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amaç2 |
125,000 TL |
150.000 TL |
200.000 TL |
250.000 TL |
300.000 TL |
1025.000 TL |
|
Hedef2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amaç3 |
50.000 TL |
75.000 TL |
100.000 TL |
125.000 TL |
150.000 TL |
550.000 TL |
|
Hedef3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amaç4 |
125,000 TL |
150.000 TL |
200.000 TL |
250.000 TL |
300.000 TL |
1025.000 TL |
|
Hedef 4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Genel Yönetim+ Personel Giderleri |
75.000 TL |
100.000 TL |
150.000 TL |
200.000 TL |
250.000 TL |
775.000 TL |
|
TOPLAM |
475.000 TL |
585.000 TL |
770.000 TL |
955.000 TL |
1140.000 TL |
3975.000 TL |
5.BÖLÜM
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.
Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.
Stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması için izleme, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uyguluğunun analizi amacıyla değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. İzleme ve değerlendirme; planın gözden geçirilmesi, performans değerlendirilmesi ve ölçümü, sonuçların izlenmesi ve sürekliliğin sağlanması aşamalarından oluşacaktır. Bu amaçla Strateji Geliştirme Bölümü koordinatörlüğünde “Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi” oluşturulmalıdır.
İzleme ve Değerlendirme Ekibi Strateji Geliştirme Hizmetleri bölümünden sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında aşağıdaki birim yetkililerinden oluşmuştur:
|
STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ
|
|||||
|
S.N. |
ADI-SOYADI: |
ÜNVANI: |
KOMİSYON GÖREVİ: |
TEL: |
İMZA: |
|
1- |
Bülent AKTAŞ |
Müdür |
Başkan |
05418519168 |
|
|
2- |
Aziz KISACIK |
Müdür Yardımcısı |
Üye |
05366367033 |
|
|
3- |
İbrahim HOYUR |
Personel |
Üye |
05385903159 |
|
|
4- |
Murat BEYAZIT |
Personel |
Üye |
05424253880 |
|
|
5- |
Derya COŞKUN |
Personel |
Üye |
05457879722
|
|
Gölcük Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü Stratejik Planın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamasının izleme ve değerlendirmesi de başlayacaktır. Stratejik planda yer alan hedeflere ilişkin sorumlu ve koordine birimler plan aşamasında tespit edilmiş ve bu sayede birimlere sorumlu oldukları hedefler konusunda ön çalışmalar yapma imkanı sağlanmıştır.
Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler altı aylık dönemler itibariyle yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshasını “İzleme ve Değerlendirme Ekibi”ne gönderecektir.
|
İzleme-Değerlendirme Dönemi |
Gerçekleştirme Zamanı |
İzleme-Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması |
Zaman Kapsamı |
|
Birinci İzleme-Değerlendirme Dönemi |
Her yılın Temmuz ayı içerisinde |
1- 1 Aralık-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetlerin, performans göstergelerine göre hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı birimler/bölümler tarafından belirlenecek ve Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi’ne sunulacaktır. 2- Mali faaliyetleri içeren performans göstergeleri Mali yılın 6. Ay sonu verileri dikkate alınarak oluşturulacaktır. |
Ocak-Haziran Dönemi |
|
İkinci İzleme-Değerlendirme Dönemi |
İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar |
1- 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetlerin, performans göstergelerine göre hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı birimler/bölümler tarafından belirlenecek ve Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi’ne sunulacaktır. 2- Mali faaliyetleri içeren performans göstergeleri Mali yılı sonu verileri şeklinde oluşturulacaktır. 3- Yılsonu değerlendirme raporu; tamamlanmış mali yılın verileri ile mali işlemlerden bağımsız olan faaliyetlerde ise cari yılın verilerini içerecektir. |
Temmuz-Aralık Dönemi |
İzleme ve Değerlendirme Ekibi, birimlerden gelen altı aylık performans değerlendirmelerini düzenleyerek performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetlerin o yılki bütçeyle uyumu ve elde edile sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünü rapor halinde Kurum Müdürü’ne sunacak ve gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır. Böylece planın uygulama sürecinde bir aksama olup olmadığı tespit edilerek, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile idare performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlemiş olacaktır.
|
OKUL STRATEJİK PLAN ÜST KURULU |
|||
|
S.N. |
ADI SOYADI : |
GÖREVİ : |
İMZA : |
|
1- |
Bülent AKTAŞ |
Gölcük Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü Kurum Müdürü
|
|
|
2- |
Aziz KISACIK |
Gölcük Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü Müdür Yardımcısı
|
|
|
3- |
İbrahim HOYUR |
Personel
|
|
|
4- |
Murat BEYAZIT |
Personel
|
|
|
5- |
Derya COŞKUN |
Personel
|
|
T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
GÖLCÜK ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ
2024-2028 STRATEJİK PLAN
Üzerinde imzası bulunmayan tek sanatkâr Öğretmen’dir.
KOCAELİ İL HARİTASI :
Okul/KurumBilgileri
|
İli: Kocaeli
|
İlçesi: Gölcük |
||
|
Adres: |
Donanma Mh. 9. Sk. No : 4 Gölcük / KOCAELİ |
CoğrafiKonum (link) |
https://maps.app.goo.gl/MveQSWwNVGiwBPAo6 |
|
Telefon Numarası: |
02624127867 |
FaksNumarası: |
- |
|
e-Posta Adresi: |
golcukogretmenevi@hotmail.com |
Web sayfası adresi: |
https://ogretmenevigolcuk.meb.k12.tr/ |
|
Kurum Kodu: |
749926 |
ÖğretimŞekli: |
- |
Günümüzün yenilikler ve gelişmelerle dolu ortamı, kurumlar için de büyük bir dinamizm gerektirmekte ve çağa uyum açısından belirli adımları atmalarını gerekli kılmaktadır.
Stratejik planlama, kurumun bulunduğu durum ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Stratejik plan yapılması, geleceğin biçimlendirilmesi, disiplinli ve kaliteli yönetimin aracıdır. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Stratejik planlama katılımcı bir yaklaşımdır ve bu çerçevede kurumumuz çağdaş bir bakış açısını muhafaza ederek en yüksek düzeydeki ürün ve hizmetleri standartlara uygun olarak müşteri memnuniyeti arz etmeyi ilke haline getirmiştir.
Her zaman genç bir ruh ve coşkuyla çalışmak, yeni fikirler geliştirmek, çalışmaktan hoşlanmak, çalışma atmosferimizi sürekli güzelleştirmek, uyumlu bir iş akışı içinde çabalamak planımızın genel çerçevesidir.
Planımız müşteri beklentilerinin karşılanmasını hedefleyen, katılımı ve takım çalışmasını destekleyen, tüm sistem ve süreçlerin iyileştirilmesine odaklanan bir yönetim anlayışını hedefler.
Yeni ve alanında öncü hizmet politikaları geliştiren, kurumun vizyon ve misyonuna olumlu katkılar sağlayacak hizmet ve faaliyetler ortaya koyan “kendisi için gelecek vizyonu oluşturan ve bu bilinçle hizmet veren” bir kurum olma amacındayız.
Bülent AKTAŞ
Kurum Müdürü
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ. 8
1.1 Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi8
2.2 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi13
2.4 Üst Politika Belgeleri Analizi19
2.5 Faaliyet Alanları ile Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi20
2.8 Çevre Analizi (PESTLE). 30
2.9 Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi32
2.10 Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi33
3.4 Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejiler. 37
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME.. 44
1.BÖLÜM
GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ
Stratejik Planlama çalışmaları, Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2022-21 Sayılı Genelgesi gereğince başlatılmıştır.
Strateji Geliştirme Kurulu: Okul müdürünün başkanlığında, bir okul müdür yardımcısı, bir öğretmen ve okul/aile birliği başkanı ile bir yönetim kurulu üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşan üst kurul kurulur.
Stratejik Plan Ekibi: Okul müdürü tarafından görevlendirilen ve üst kurul üyesi olmayan müdür yardımcısı başkanlığında, belirlenen öğretmenler ve gönüllü velilerden oluşur.
* (Kurumumuzda yeterli personel olmadığı için Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi aynı kişilerden oluşmuştur.)
Tablo 1. Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi Tablosu
|
StratejiGeliştirmeKuruluBilgileri |
StratejikPlanEkibiBilgileri |
||
|
AdıSoyadı |
Ünvanı |
AdıSoyadı |
Ünvanı |
|
Bülent AKTAŞ |
Kurum Müdürü |
Bülent AKTAŞ |
Kurum Müdürü |
|
Aziz KISACIK |
Müdür Yardımcısı |
Aziz KISACIK |
Müdür Yardımcısı |
|
Derya COŞKUN |
Personel |
Derya COŞKUN |
Personel |
|
İbrahim HOYUR |
Personel |
İbrahim HOYUR |
Personel |
|
Murat BEYAZIT |
Personel |
Murat BEYAZIT |
Personel |
|
|
|
|
|
2024-2028 dönemi stratejik plan hazırlanma süreci Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi’nin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında, paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun/kurumumuzun amaç, hedef, gösterge ve stratejileri belirlenmiştir.
2.BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, okulumuzun/kurumumuzun “neredeyiz?” sorusuna cevap vermektedir. Okulumuzun/kurumumuzun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğu ya da hangi yönlerinin eksik olduğu ayrıca, okulumuzun/kurumumuzun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin neler olduğu değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu analiz, okulumuzun/kurumumuzun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olacak ve stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
Durum analizi bölümünde, aşağıdaki hususlarla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır;
· Kurumsal tarihçe
· Uygulanmakta olan planın değerlendirilmesi
· Mevzuat analizi
· Üst politika belgelerinin analizi
· Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi
· Paydaş analizi
· Kuruluş içi analiz
· Dış çevre analizi (Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel analiz)
· Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi
· Tespit ve ihtiyaçların belirlenmesi
·
|
2019-2023 Stratejik Plan Hedefleri :
|
Değerlendirme : |
|
Stratejik Amaç 1 : Öğretmenevinin başta öğretmenler, aileleri olmak üzere, tüm kamu çalışanları tarafından tercih edilen bir kurum haline getirilmesi. Stratejik Hedef 1.1 : Yeni ve planlı tam kapasiteli bir binanın yaptırılarak, yatak sayısının 80’e, oda sayısının 40’a çıkarılması. Stratejik Hedef 1.2 : Yeni binanın mefruşatının temini için gerekli ödeneğin bulunması. Stratejik Hedef 1.3 : Kurumumuzu ; yemekhane, düğn salonu, spor salonu, çay bahçesi, otopark gibi birimleri olan tam teşekküllü öğretmenevi yapmak. |
Kurumumuz için yeni bir hizmet binası yaptırılamamış olup mevcut binada iyileştirmeler yapılmıştır. Kurumumuza Gölcük Belediyesi tarafından bir adet yangın merdiveni yaptırılmış olup bu sayede kurumumuz bakanlığın hizmet sınıflandırmasına dahil olabilmiştir. Kendi imkanlarımızla 8 ad. banyo komple yenilenmiş olup, özellikle bodrum kata olmak üzere yeni odalar yapılarak kapasitemiz ‘18 oda-41 yatak’ seviyesine yükseltilmiştir. Buna rağmen kapasitemiz yeterli olmamaktadır. Yeni bir hizmet binası yapılması 2024-2028 hedefleri için de önemini korumaktadır. |
|
Stratejik Amaç 2 : Kurumumuzun bütün odalarının yeni klima, buzdolabı vb. ile donatılması. Stratejik Hedef 2. 1 : Odalarda temiz ve ferah bir ortamın sağlanması. Stratejik Hedef 2.2 : Daha kaliteli ve hızlı hizmetin verilmesi. |
11 ad. odamızın klima, buzdolabı ve televizyonları, diğer 7 odamızın ise buzdolabı ve televizyonları bulunmakta, klimaları bulunmamaktadır. İlgili odalar bodrum katta olduğu için klima kullanımı fazla gerekmemektedir. Banyolu odaların banyoları yenilenmiş olup imkanlar elverdikçe yer döşemelerinin ve mobilyalarının yenilenmesi gerekmektedir. Personel sayımız yeterli değildir. Ön muhasebe bilen bir resepsiyon görevlisine ihtiyaç duymaktayız. On-line rezervasyon sisteminin kurulması ve bu alandaki kalite seviyemizin yükseltilmesi gerekmektedir. |
|
Stratejik Amaç 3 : Kurumumuz işletme gelirleri ile asgari ücretle bir tane daha hizmetli personel çalıştırılması. Stratejik Hedef 3.1 : Personel eksikliğinden kaynaklanan sorunların sonlandırılması. Stratejik Hedef 3.2 : Daha kaliteli ve hızlı hizmetin verilmesi. |
Bir adet ön muhasebe bilen resepsiyon görevlisine ihtiyaç duymaktayız. Çalışanlarımızın resepsiyon hizmetleri ile ilgili yeniliklere uyum sağlaması ve halkla ilişkiler konusunda gelişime açok olması gerekmektedir. Temizlik konusunda gereken hassasiyeti göstermeye çalışmaktayız. |
|
Stratejik Amaç 4 : Kurumun enerji, su, temizlik malzemesi vb. giderlerinin minimum düzeye indirilmesi. Stratejik Hedef 4.1 : Elektrik ve yakıt giderlerinden tasarruf edilmesi. Stratejik 4.2 : Kurum giderlerinin azaltılarak daha güçlü bir bütçeye sahip olunması. Stratejik Hedef 4.3 : Su giderlerinden tasarruf edilmesi.
|
Gerekli tasarruf tedbirleri alınmakta ve düzenli olarak kontrol edilmektedir. |
|
Stratejik Amaç 5 : Kurumumuzda konaklayan sayısının her yıl ortalama %2 arttırmak. Stratejik Hedef 5. 1 : Konaklayan sayısını arttırmak. Stratejik Hedef 5. 2 : Kurum konaklama biriminin doluluk oranını arttırmak. Stratejik Hedef 5. 3 : Kurum gelirlerini arttırarak kurumun mali yapısını daha güçlü bir yapıya kavuşturmak. |
Kurumumuz yeterli doluluk oranına ulaşmış bulunmaktadır. Hizmet kalitesini sürekli arttırarak bu seviyeyi korumaya çalışmalıyız. Kurumumuzun mali yapısı şuan için risk taşımamaktadır. |
|
Stratejik Amaç 6 : Kurum gelirlerini her yıl %2 arttırmak. Stratejik Hedef 6.1 : Konaklayan gelirlerini arttırmak. Stratejik Hedef 6.2 : Kurum kira gelirlerini arttırmak. |
Düğün salonumuz hem kapasite olarak yetersizdir. Ayrıca salonun binanın konaklama odalarının yakınında olması akşam saatlerinde konukların rahatsız olmasına neden olmaktadır. Bu da salon gelirlerimizin düşük seviyede kalmasına neden olmaktadır. |
2.3 Mevzuat Analizi
|
YasalYükümlülük
|
Dayanak |
|
A.YÖNETİM HİZMETLERİ • Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak • Kurumun idarî, malî ve diğer iş ve işlemlerini, mevzuat hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve millî eğitim ilkelerine uygun biçimde yürütmek, kurumu yönetmek, temsil etmek ve kurumun harcama yetkilisi görevini yerine getirmek.
B.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
• Kurum idari personelinin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak, • Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak, • Kurum içinde çalışan sözleşmeli personelin izin disiplin çalışma koşulları eğitimleri performans değerlendirmeleri emeklilik gibi işlemlerin takibini yapmak. • Personelin özlük hakların ilişkin mutemetlik ve tahakkuk işlerini takip etmek, • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli rehberlik faaliyetlerini düzenlemek, • Personelin performansı göz önünde bulundurularak iş analizlerinin yapılıp doğru işte istihdam etmek
C.MALİ YÖNETİM HİZMETLERİ • Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak, • Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, mali kontrolün sağlanması amacı ile bütçe hazırlamak hazırlanan bütçeyi etkili ve yerinde kullanmak • Üretilen mal ve hizmetlerin arzından elde edilen gelirleri muhasebeleştirilmek ve vergilendirmesini yapmak • Kurum içi alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini yapmak
D. KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM HİZMETİ • Tesisin niteliğini arttırmak, kaliteyi arttırmak, hizmet standartlarını yükseltmek • Fiyat ve kalite bağlamında değerlendirildiğinde çevresinde talep edilen tesis haline gelmek
E.EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ |
· 3797 Sayılı MEB Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun
· 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
· 4857 sayılı İş kanunu
• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
• 6645 Sayılı İş sağlığı ve işçi Güvenliği Kanunu
• Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• Vergi Usul Kanunu
• Gelir Vergisi Kanunu
• 4734 Kamu İhale Kanunu
• 2886 Devlet İhale Kanunu
• Öğretmenevleri yönetmeliği
• Sosyal tesisler uygulama yönergesi
• Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
• Çıraklık Eğitim Ve Meslek Eğitim Kanunu
|
|
Mevzuat Analizi Aşamasında Cevaplandırılması Gereken Temel Sorular: |
|
|
1- Okul/kurumunçalışmausulleriveişsüreçlerineilişkinhangidüzenlemeler bulunmaktadır?
|
. Kurumumuz internet sitesinde güncel fiyat listemiz yayınlanmakta olup müşterilerimiz telefon araması yaparak rezervasyon yapmaktadır. Henüz on-line rezervasyon sistemimiz aktif değildir. . Konuklarımız için kimlik doğrulama formu doldurulmakta olup emniyet sistemlerine kayıt yapılmaktadır. . Odalarımız ve ortak kullanım alanlarımız günlük temizlenmektedir. . Düzenli olarak bakım onarım faaliyetleri yürütülmektedir. . Düğün Salonu için müşteri ile sözleşme yapılmakta olup ilgili tarihte salon müşteriye kullandırılmaktadır. . Lokal, müstecir tarafından işletilmekte olup denetimi tarafımızdan yapılmaktadır.
|
|
2- Okul/kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetler nelerdir? Bunların yararlanıcıları kimlerdir?
|
. Kurumumuz konaklama hizmeti vermekte olup önceliğimiz öğretmenlere ve yakınlarına hizmet vermektir. Bunun dışında öncelikle öğretmenler ve yakınları olmak üzere diğer kamu kurum çalışanlarına ve sivil vatandaşlara da hizmet vermekteyiz.
|
|
3- Okul/kurumtarafından sunulan ürün ve hizmetlerin nitelikve niceliğine ilişkin ne gibi hükümlerbulunmaktadır. |
. Kurumumuz fiyat güncellemelerini güncel ekonomik gelişmeler ve Kamu Sosyal Tesisler Tebliğindeki standartlara göre belirlemektedir. . Çalışanlarla ilgili iş güvenliği hükümleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre uygulanmaktadır. . Hizmet Standartlarımız için İso-9001 Kalite Belgesi standartlarını referans almaktayız. |
Üst politika belgeleri;
· 12. Kalkınma Planı
· Cumhurbaşkanlığı Programı,
· Orta Vadeli Program,
· Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı,
· Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı,
· İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,
· İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
Tablo 2. Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu
|
Temel Üst Politika Belgeleri |
Diğer Üst Politika Belgeleri |
|
12. Kalkınma Planı |
Öğretmen Strateji Belgesi |
|
Orta Vadeli Program |
İklim Değişikliği Eylem Planı |
|
Orta Vadeli Mali Planlar |
2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı |
|
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları |
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı |
|
Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu |
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı |
|
MEB 2024-2028 Stratejik Planı |
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi |
|
Millî Eğitim Şura Kararları |
2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı |
|
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021-2025 Stratejik Planı |
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve Türkiye ile İlgili Raporları |
|
Avrupa Birliği Müktesebatı ve İlerleme Raporları |
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü (2024-2028 ) Stratejik Planı
|
Tablo 3. Faaliyet Alanlar/Ürün ve Hizmetler Tablosu
|
FaaliyetAlanı |
Ürün/Hizmetler |
|
Konaklama faaliyetleri |
Kurumumuz başta öğretmenler ve yakınları olmak üzere 18 oda, 41 yatak ile konaklama hizmeti sunmaktadır. |
|
Sosyalfaaliyetler |
Kurumumuz lokal bölümü ile başta öğretmenler olmak üzere sosyal bir hizmet sunmaktadır. |
|
İnsan kaynakları faaliyetleri (meslekigelişim faaliyetleri, personel etkinlikleri…) |
Çalışanlarımıza ihtiyaç haline mesleki gelişim faaliyetleri sürdürülmektedir. |
|
Diğerfaaliyetler |
Düğün salonumuz, düğün, kına, nişan, sünnet, mevlid vb. etkinlikler için kiralanmaktadır. |
Paydaş analizi kapsamında, öncelikle paydaşlar belirlenerek iç ve dış paydaş olarak tasnif edilmiştir. Katılımcılığı artırmak ve paydaş görüşlerini plana yansıtabilmek amacıyla anket uygulaması, mülakat, atölye çalışması ve toplantılardan yararlanılmıştır.
Tablo 4. Paydaş Sınıflandırma ve Önceliklendirme Tablosu
|
PAYDAŞLAR |
İÇPAYDAŞ |
DIŞ PAYDAŞ |
ÖNCELİĞİ |
|
|
Millî EğitimBakanlığı |
|
X |
5 |
|
|
Valilik |
|
X |
5 |
|
|
İl Millî Eğitim Müdürlüğü |
|
X |
5 |
|
|
Kaymakamlık |
|
X |
5 |
|
|
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü |
|
X |
5 |
|
|
Öğretmenler |
X |
|
5 |
|
|
Öğrenciler |
|
|
X |
1 |
|
Veliler |
|
X |
1 |
|
|
OkulAile Birliği |
|
X |
1 |
|
|
Diğer çalışanlar |
|
X |
3 |
|
|
Kocaeli Üniversitesi |
|
X |
2 |
|
|
Gölcük Belediyesi |
|
X |
5 |
|
|
Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma) |
|
X |
5 |
|
|
Muhtarlık |
|
|
X |
2 |
|
SivilToplumKuruluşları |
|
X |
3 |
|
Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlar şu şekildedir:
Öğretmen (Müşteri) Anketi Sonuçları: Kurumumuz hizmet binası olarak yetersiz bulunmaktadır. Fiyat ve hizmet standartları açısından genellikle beğenilmektedir
Bu bölümde; teşkilat yapısı, insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlere yer verilmiştir.
|
KURUM MÜDÜRÜ : BÜLENT AKTAŞ
|
|
MÜDÜR YARDIMCISI : AZİZ KISACIK
|
|
RESEPSİYON GÖREVLİSİ : İBRAHİM HOYUR
|
|
RESEPSİYON GÖREVLİSİ : DERYA COŞKUN
|
|
RESEPSİYON GÖREVLİSİ : MURAT BEYAZIT
|
Bu bölümde; okulumuz personeline ilişkin nicel veriler ile personelin sahip olduğu niteliklerin analizi yapılmıştır.
Okul/kurumda çalışanlar ve görevleri belirlenir. Ayrıca;
· Kurumun sahip olduğu toplam norm kadro sayısı,
· Çalışan toplam personel sayısı,
· İhtiyaç duyulan branşlar ve ihtiyaç sayısı,
· Buna bağlı olarak yapılan istihdam sayısı,
· Personelin nasıl atandığı,
· Varsa geçici personelin alındığı kaynağı,
· Kadrosu olmayıp da sözleşmeli çalıştırılan personelin sayısı,
· Eğitim düzeyi, gönüllü olarak aldığı diğer görevler,
· Okul/kuruma son -en az- iki yılda gelen giden personel sayısı mümkün ise neden okul/kurumdan tayin istedikleri,
· Ortalama okulda çalışma yılı,
· Ortalama hizmet içi eğitim saati,
· Çalışana verilen ödül ve ceza sayısı gibi hususlar tablo hâlinde düzenlenebilir.
· Okul/kurumda çalışan yönetici, öğretmen, diğer personelin görevlerinin neler olduğu belirlenmelidir.
(Bu Bölümde verilen tablolar örneklendirmek amacıyla verilmiştir. Okul/kurum tablo çeşitliğini sağlayabilir.)
Tablo 5. Çalışanların Görev Dağılımı
|
ÇalışanınÜnvanı |
Görevleri |
|
Okul/KurumMüdürü |
Kurumla ilgili işleyişin ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlamak, çalışanlara görevlerini tebliğ etmek ve yapılan işleri denetlemek… |
|
MüdürYardımcısı |
Kurumla ilgili işleyişin yürütülmesini sağlamak, kurum müdürü tarafından bildirilen işleri yapmak… |
|
Resepsiyon Görevlisi |
Resepsiyon ve temizlik işlerini yürütmek, kurum müdürü tarafından bildirilen diğer işleri yapmak… |
Tablo 6. İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler
|
HizmetSüreleri |
2024 Yılİtibarıyla |
|
|
KişiSayısı |
% |
|
|
1-4Yıl |
|
|
|
5-6Yıl |
|
|
|
7-10Yıl |
|
|
|
10…..Üzeri |
2 |
100 |
Tablo 7. Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı
|
|
Görevi |
Erkek |
Kadın |
Eğitim Durumu |
Hizmet Yılı |
Toplam |
|
1 |
Resepsiyon Görevlisi |
2 |
1 |
İlkokul-Lise |
5-10 |
3 |
Okulumuzun teknolojik altyapısı ve teknolojiyi kullanabilme düzeyine ilişkin analizi yapılmıştır.
Tablo10.TeknolojikAraç-GereçDurumu
|
Araç-Gereçler |
Mevcut Durum |
İhtiyaç |
|
Bilgisayar |
3 |
Yok |
|
Yazıcı |
3 |
Yok |
|
Güvenlik Kamerası |
12 |
Yok |
|
Ses Sistemi |
1 |
Yok |
|
Çamaşır Makinesi |
3 |
Yok |
|
Kurutma Makinesi |
3 |
Yok |
Tablo11.FizikiMekânDurumu
|
Fiziki Mekân |
Var |
Yok |
Adedi |
İhtiyaç |
|
Konaklama Odası |
X |
|
18 |
Var |
|
Lokal |
X |
|
1 |
Yok |
|
Düğün Salonu |
X |
|
1 |
Var |
|
Depo |
X |
|
1 |
Yok |
|
Otopark |
|
X |
|
Var |
Okul/Kurumun mali kaynak analizi aşağıda belirtilmiştir.
Tablo 12. Kaynak Tablosu
|
Kaynaklar |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Konaklama |
2247283TL |
2500000TL |
3000000TL |
3250000TL |
3500000TL |
3750000TL |
|
KiraGelirleri |
21250TL |
35000TL |
50000TL |
100000TL |
125000TL |
150000TL |
|
Düğün Salonu |
62900TL |
80000TL |
100000TL |
125000TL |
150000TL |
175000TL |
|
TOPLAM |
2331433TL |
2615000TL |
3150000TL |
3475000TL |
3775000TL |
4075000TL |
Tablo 13. Gelir-Gider Tablosu
|
YILLAR |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
HARCAMA KALEMLERİ |
GELİR |
GİDER |
GELİR |
GİDER |
GELİR |
GİDER |
|
Personel |
|
155640TL |
|
266956TL |
|
568770TL |
|
Fazla Mesai |
10168TL |
0 |
0 |
|||
|
Kahvaltı |
42565TL |
98656TL |
168760TL |
|||
|
Elektrik |
13266TL |
61137TL |
70826TL |
|||
|
Su |
12407TL |
26484TL |
70200TL |
|||
|
Doğal Gaz |
18205TL |
65101TL |
127336TL |
|||
|
İnternet |
2518TL |
2954TL |
5639TL |
|||
|
Telefon |
810TL |
10027TL |
1086TL |
|||
|
İlaçlama |
1544TL |
2090TL |
1520TL |
|||
|
Vergi, Harç Vb. |
|
52963TL |
|
85110TL |
|
320722TL |
|
Temizlik Mal. |
|
12405TL |
|
40556TL |
|
1596TL |
|
Mefruşat Alımı |
440941 TL |
10620TL |
1033438 TL |
54555TL |
2359425 TL |
3850TL |
|
Bakım-Onarım |
|
12974TL |
|
137555TL |
|
91567TL |
|
Donatım Malzemeleri |
|
8944TL |
|
43060TL |
|
20950TL |
|
Banka |
|
2700TL |
|
880TL |
|
0 |
|
Gider Pusulası |
|
3500TL |
|
32225TL |
|
20090TL |
|
Diğer |
|
9313TL |
|
11167TL |
|
296643TL |
|
GENEL |
|
370545TL |
|
929520TL |
|
1773267TL |
İli : Kocaeli İlçesi : Gölcük |
|
Adres : |
Donanma Mh. 9.Sk. No:4 |
Telefon Numarası: |
02624127867 |
e-posta Adresi : |
golcukogretmenevi@hotmail.com |
Kurum Kodu : |
749926 |
Kurumun Hizmete Giriş Tarihi : |
1984 |
Coğrafi Konum link : |
…https://goo.gl/maps/eeetEoo1f612 |
Web Sayfası : |
http://golcukogretmenevi.meb.k12.tr |
Toplam Çalışan Sayısı : |
5 |
Unvan: |
Erkek : |
Kadın : |
Toplam : |
Kurum Müdürü ve Müdür Yardımcısı : |
2 |
0 |
2 |
Resepsiyon Görevlisi : |
2 |
1 |
3 |
Toplam : |
4 |
1 |
5 |
Kurumun Bölümleri : |
|
Kurumun Kat Sayısı : |
4 |
İdari Odaların Alanı : |
50 metrekare |
Kurumun Taban Alanı : |
236 metrekare |
Kurum Bahçesi Açık Alan : |
500 metrekare |
Kurum Kapalı Alan : |
945 metrekare |
Lokal : |
80 metrekare |
Düğün Salonu : |
80 metrekare |
Tuvalet Sayısı : |
13 |
Banyo Sayısı : |
15 |
Çevre analiziyle okul/kurum üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, yasal çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Tablo ... PESTLE Analiz Tablosu
|
Politik-Yasaletkenler |
Ekonomiketkenler |
|
· Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program, · Bakanlık, il ve ilçe stratejik planlarının incelenmesi, · Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, · Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, · Okul/kurum çevresindeki politik durum.
|
· Okul/kurumunbulunduğuçevrenin genel gelir durumu, · İş kapasitesi, · Okul/kurumungeliriniarttırıcı unsurlar, · Okul/kurumungiderleriniarttıran unsurlar, · Tasarrufsağlama imkânları, · İşsizlikdurumu, · Mal-ürünvehizmetsatınalma imkânları, · Kullanılabilirbütçe |
|
Sosyokültüreletkenler |
Teknolojiketkenler |
|
· Kariyerbeklentileri, · Ailelerinveöğrencilerinbilinçlenmeleri, · Aileyapısındakideğişmeler(genişailedençekirdekaileye geçiş, erken yaşta evlenme vs.), · Nüfusartışı, · Göç, · Nüfusunyaşgruplarına göredağılımı, · Hayatbeklentilerindekideğişimler(Hızlıpara kazanma hırsı,lüksyaşamadüşkünlük,kırsalalandakentsel yaşam), · Beslenmealışkanlıkları, · Değerler, meslekietik kurallarıvb. |
· Okul/kurumun teknoloji kullanım durumu · e- Devlet uygulamaları, · Dijital Platformlar üzerinden uzaktan eğitim imkânları, · Okul/kurumun sahip olmadığı teknolojik araçlar · Personelin ve öğrencilerin teknoloji kullanım kapasiteleri, · Personelin ve öğrencilerin sahip olduğu teknolojik araçlar, · Teknoloji alanındaki gelişmeler · Teknolojinin eğitimde kullanımı |
|
ÇevreselEtkenler |
|
|
· Havavesukirlenmesi, · Toprakyapısı, · Bitki örtüsü, · Doğalkaynaklarınkorunmasıiçinyapılançalışmalar, · Çevredeyoğunlukgösterenhastalıklar, · Doğalafetler(depremkuşağındabulunma, Covid19, kenevakalarıvb.) |
|
Okul/kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile okul/kurum dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir.
Tablo … GZFT Listesi
|
İçÇevre |
|
|
Güçlü Yönler |
Zayıf Yönler |
|
Öğretmenevimizin ilçemizde kamu çalışanlarının konaklayabileceği tek resmi kurum olması. |
Kurumumuza ait bağımsız bir binanın olmayışı. |
|
Öğretmenevimizin ilçe merkezinde olması. |
Çalışan personel sayısının yetersiz olması. |
|
Fiyatlarımızı çevredeki özel pansiyonlara ve otellere göre uygun olması. |
Gider maliyetlerinin artarak değişkenlik göstermesi. |
|
Öğretmenevimizin temiz ve güvenli olması. |
Kapasitemizin yetersiz olması. |
|
Kurum personelinin tecrübeli olması. |
Personel giderlerindeki maliyet artışı. |
|
Hizmet binamıza kira ödememiz. |
Konaklama gelirleri dışında fazla bir gelirimizin olmayışı. |
|
Kurumuzun olumlu ve uzun bir geçmişe sahip olması. |
Dört yılda bir idari yapının değişmesi kurumsal hafızaya zarar vermektedir. |
|
DışÇevre |
|
|
Fırsatlar |
Tehditler |
|
Kurumumuzun konaklama hizmetini yaygın olarak sürdürmesi. |
Diğer kamu kuruluşlarına da hizmet verdiğimizden dolayı üyelerimizin mağduriyet yaşama ihtimalinin bulunması. |
|
İlçe yöneticilerinin kurumumuza olan ilgisi ve iyi ilişkiler. |
İlçemizin turizm konusunda çok etkin olmayışı. |
|
Kurumumuzun ilçe merkezinde olması. |
İlçemizin deprem kuşağında yer alması ve hizmet binamızı eski olması. |
|
Üyelerimizin öğretmenevimize olan ilgisi. |
Özel sektördeki yeniliklerin gerisinde kalma ihtimalimiz. |
|
Kurumumuzun marka algısının olumlu olması. |
Binaya ait açık alan yetersizliği sosyal tesisi genişletmeye imkan vermemektedir. |
|
İlçe düzeyinde rekabet edeceğimiz başka bir sosyal tesisin bulunmayışı. |
Otopark sorunumuz vardır. |
|
İlçemizin il merkezine yakın olması. |
İl merkezi ve ilçe merkezi arasındaki trafik yoğunluğu. |
|
Özel sektörle rekabet edecek bir yönetim anlayışının kuruma hakim olması. |
İlçe kamuoyunda yeterince yer edinememiz. |
2.10 Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi
1- Özellikle konaklama taleplerine yetişebilmek, kalite standartlarına uygun hizmet verebilmek ve daha güçlü bir mali yapıya kavuşabilmek için yeni bir hizmet binasının yapılabilmesi çok önemlidir.
2- Mevcut şartlarda hizmet kalitesini arttırabilmek için 1 adet daha personele ihtiyaç duyulmaktadır.
3- Özellikle ilçemiz öğretmenlerinin sosyal yaşamına katkı sunabilmek için mevcut lokalimiz yetersiz kalmaktadır. Yeni bir hizmet binası ile bu sorunun da çözüleceğini düşünüyoruz.
4- Düğün salonumuz hem kapasite olarak yetersizdir, hem de konaklama alanlarına yakın olması nedeniyle geç saatlerde etkinlik yapaya uygun değildir. Mevcut binada bu sorunu çözmek mümkün değildir.
5- Bodrum kattaki odalarımıza kot farkından dolayı tuvalet yapılamamaktadır.
6- Binanın çatısı çok eskidir, ara ara yapılan kontroller ve tamiratlarla idare edilmektedir.
7- On-line Rezervasyon sistemine geçilmesi ve çalışanlarımızın bu konuda eğitilmesi gerekmektedir.
8- Konum olarak ilçe merkezinde olmamız kurumumuz ve müşterilerimiz için avantaj sağlamaktadır. Yeni bir hizmet binası yapılabilmesi durumunda bu konu dikkate alınmalıdır.
3.BÖLÜM
GELECEĞE BAKIŞ
Misyonumuz, “hizmet edenlere hizmet etme amacı” ile içerisinde güven ve dürüstlüğü ilke edinerek, güler yüzlü, hoşgörülü, sevgi ve saygı temeline dayalı kaliteli hizmet anlayışıyla; üyelerin, üye yakınlarının ve 657 sayılı Kanun’a tabi devlet memurlarının konaklama ihtiyaçlarının karşılamasına katkı sağlamak ve bu hizmetlerinin yanında yeme-içme, dinlenme ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve destekleyici olmaktır.
Kurumumuza gelen tüm konuklarımıza evlerindeki sıcaklığı hissettirmeyi ve ISO-9001 hizmet standartlarının gereklerine uygun kaliteli hizmet sunmayı, “evinize hoş geldiniz” ve “sizleri evinize davet ediyoruz” parolasını esas alarak daha kaliteli hizmet vermeyi misyon ediniyoruz.
Vizyonumuz, mutlu bireylerin toplandığı ve eğitimcilerimizin gurur duyduğu, faydalananların mutlu olduğu, ekonomik dengelerini sağlamış bir sosyal tesis ortamı oluşturmaktır.
3.3 Temel Değerler
1- Atatürk İlkelerine bağlı olmak,
2- Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak,
3- Bilimin evrenselliğine inanmak,
4- Yenilikçi olmak,
5- Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
6- Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
7- Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak,
8- Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak,
9- Zamanın kıymetini bilmek,
10- Genellik ve eşitlik,
11- Toplumun gereksinimleri,
12- Fırsat eşitliği,
13- Planlılık,
14- Hayat boyu eğitimin destekçisi olmak,
15- İşbirliği ve takım çalışmasının önemine ve gereğine inanmak,
16- Karar alma sürecinde paydaşların katılımına önem vermek,
17- İnsana saygıya öncelik vermek,
18- Liyakate inanmak,
19- Toplumsal sorumluluk ve duyarlılık bilinci ile çalışmak,
20- Yaratıcılığı ve bireysel gelişimi desteklemek,
21- Doğaya ve çevreye duyarlı olmak.
3.4 Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejiler
Tablo …. Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejilere İlişkin Tablolar
|
TEMA:Erişim ve Katılım |
|
|
Okul/KurumTürü:Öğretmenevi ve ASO |
|
|
Amaç |
A1. Bakanlık mensuplarının kurum hizmetlerine erişimi ve sunulan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için etkin bir kurumsal organizasyonun geliştirilmesi sağlanacaktır. |
|
Hedef |
H1.1. Kurum hizmetlerine erişim imkân ve oranları artırılacaktır. |
|
PerformansGöstergeleri |
PG.1.1.1 Online rezervasyon sistemi kurulan kurum sayısı PG.1.1.2 Bakanlık mensuplarının online rezervasyon sisteminden yararlanma oranı (%) PG.1.1.3 Bakanlık mensuplarının toplam konaklama içerisindeki hizmet alma oranı PG.1.1.4 Restoran, lokal vb. (varsa) diğer hizmetlerden faydalanan kişi sayısı PG.1.1.5 Kurumda düzenlenen toplantı, seminer gibi toplu organizasyonların sayısı PG.1.1.6 Tanıtım ve görünürlük faaliyetlerine yönelik yapılan etkinlik sayısı |
|
Stratejiler |
S1 Online rezervasyon sistemine geçilerek sistemin ziyaretçi sayısı artırılacaktır. S2 Bakanlık mensuplarının online rezervasyon sistemine geçilerek sistemin ziyaretçi sayısı artırılacaktır. S3 Kurumun toplantı, seminer gibi toplu organizasyonlarda alternatifler arasında yer alması sağlanacaktır. S4 Kurum hizmetlerine erişim imkânlarını artırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik görünürlük faaliyetleri ve rezervasyon sisteminin standartlaştırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. S5 Konaklama ve diğer sosyal tesis hizmetlerinde boş kapasitenin oluştuğu dönemlerde bu kapasitenin organizasyonlar ile değerlendirilmesi sağlanarak kâr oranı artırılacaktır. S6 Yerel yönetimler ve diğer dış paydaşlar ile iş birlikleri yapılarak kurumun tanıtımını artırmaya yönelik faaliyetler yürütülecektir. |
|
TEMA:HizmetlerinKalitesi |
|
|
Okul/KurumTürü:Öğretmenevive ASO |
|
|
Amaç |
A2. Kurumdan yararlanan misafirlere kaliteli konaklama hizmeti verilmesi sağlanacaktır. |
|
Hedef |
H2.1 Kurum hizmet standartları geliştirilerek hizmet kalitesinin ve misafir memnuniyetinin artması sağlanacaktır. |
|
PerformansGöstergeleri |
PG.2.1.1 Misafir memnuniyet oranı PG.2.1.2 Sözlü ve yazılı ulaşan öneri şikayet ve olumsuz vaka sayısı. PG.2.1.3 Kurumun ulusal ve uluslararası belge sayısı. PG.2.1.4 Önceki Dönemlere göre konaklama sayısındaki artış. PG.2.1.5 Kurum dışı denetim raporu sonuçları. |
|
Stratejiler |
S1 Hizmet sunumunda kullanılan malzemelere belirli standartlar getirilecektir. S2 Müşteri memnuniyeti izlenip ölçülerek değerlendirilecektir. S3 Kurumun iş analizi yapılarak nitelikli personel istihdam edilecektir. S4 Kalite Yönetimi Belgesi alan kurum sayısı artırılacaktır. S5 Konaklama sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım sağlanacaktır. |
|
TEMA:KurumsalKapasite |
|
|
Okul/KurumTürü:Öğretmenevi ve ASO |
|
|
Amaç |
A3. Kurumun imkânları ve hizmet alanlarının organizasyonları güçlendirilecektir. |
|
Hedef |
H3.1 Kurumun mevcut insan kaynağı ile hizmet alanlarının kapasitesi maksimum verimlilikle kullanılacaktır. |
|
PerformansGöstergeleri |
PG.3.1.1 Personele yönelik mesleki gelişim etkinlik sayısı. PG.3.1.2 Kurumda beceri eğitimi alan ve staj yapan öğrenci sayısı. PG.3.1.3 Yenilenen oda (yatak-mefruşat-donatım) sayısı. PG.1.1.4 Kurumun malzeme, araç-gereç ve altyapısı yenilenen/tamamlanan (buzdolabı, klima, televizyon/internet/wifi bağlantısı vb.) birim sayısı. PG.1.1.5 Önceki Yıllara göre Yıllık Net Satışlar’daki artış. |
|
Stratejiler |
S1 Sınıflandırma çalışmaları yapılarak konaklama kapasitesi ve sosyal tesis hizmetlerinin çeşitliliğine bağlı olarak (A-B-C-D sınıfı) asgari hizmet standartları oluşturulacaktır. S2 Kurumun sınıflandırma standartları doğrultusunda hizmet üniteleri iyileştirilecektir. S3 Toplantı ve seminer organizasyonları için standart donatım ve materyaller sağlanacaktır. S4 Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak tüm kurum personeline yıl boyunca eğitim imkanı sağlanacaktır. S5 Kurumdaki birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda beceri eğitimi imkanları geliştirilecektir. |
|
TEMA:KurumsalKapasite |
|
|
Okul/KurumTürü:Öğretmenevi |
|
|
Amaç |
A4. Kurumun fiziki imkân ve yetkinliklerinin kullanımı verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir. |
|
Hedef |
H4.1 İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için tasarruf tedbirleri kapsamında enerji verimliliği artırılacaktır. |
|
PerformansGöstergeleri |
PG.4.1.1 Sistemlerin iyileştirilmesi kapsamında yapılan çalışma sayısı PG.4.1.2 Aydınlatma sisteminde tasarruf sağlamak için uygun görülen bölümlerde kullanılan harekete duyarlı lamba sayısı PG.4.1.3 Elektrik sisteminde tasarruf sağlamak için odalarda kullanılan elektronik anahtar sayısı PG.4.1.4 Su tesisatında, tasarruf sağlamak için kullanılan harekete duyarlı musluk sayısı PG.4.1.5 Elektrik tüketim miktarı (kw/s) PG.4.1.6 Su tüketim miktarı (m3) PG.4.1.7 Doğalgaz/akaryakıt/kömür tüketim miktarı (m3/lt/kg) |
|
Stratejiler |
S1 Kurumun elektrik, su ve yakıt tüketimi miktar ve tutar olarak izlenerek tüketimi artıran unsurlar araştırılacak ve verimliliği artıracak tedbirler alınacaktır. S2 Tasarruf tedbirleri kapsamında enerji verimliliği ile ilgili personel için farkındalık etkinlikleri yapılacaktır. S3 Enerji tasarrufunun sağlanması için tedbir alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. S4 Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak için çalışmalar yapılacaktır. S5. Sistemlerin iyileştirilmesi kapsamında ısıtma ve soğutma merkezi sistemleri, kazan değişikliği, pompa değişikliği vb. kapsamında sistemlerin periodik bakımları yapılacaktır. |
4.BÖLÜM
MALİYETLENDİRME
Tablo ... Tahmini Maliyet Tablosu
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
ToplamMaliyet |
|
Amaç1 |
100,000 TL |
110,000 TL |
120,000 TL |
130,000 TL |
140,000 TL |
600,000 TL |
|
Hedef1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amaç2 |
125,000 TL |
150.000 TL |
200.000 TL |
250.000 TL |
300.000 TL |
1025.000 TL |
|
Hedef2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amaç3 |
50.000 TL |
75.000 TL |
100.000 TL |
125.000 TL |
150.000 TL |
550.000 TL |
|
Hedef3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amaç4 |
125,000 TL |
150.000 TL |
200.000 TL |
250.000 TL |
300.000 TL |
1025.000 TL |
|
Hedef 4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Genel Yönetim+ Personel Giderleri |
75.000 TL |
100.000 TL |
150.000 TL |
200.000 TL |
250.000 TL |
775.000 TL |
|
TOPLAM |
475.000 TL |
585.000 TL |
770.000 TL |
955.000 TL |
1140.000 TL |
3975.000 TL |
5.BÖLÜM
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.
Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.
Stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması için izleme, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uyguluğunun analizi amacıyla değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. İzleme ve değerlendirme; planın gözden geçirilmesi, performans değerlendirilmesi ve ölçümü, sonuçların izlenmesi ve sürekliliğin sağlanması aşamalarından oluşacaktır. Bu amaçla Strateji Geliştirme Bölümü koordinatörlüğünde “Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi” oluşturulmalıdır.
İzleme ve Değerlendirme Ekibi Strateji Geliştirme Hizmetleri bölümünden sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında aşağıdaki birim yetkililerinden oluşmuştur:
|
STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ
|
|||||
|
S.N. |
ADI-SOYADI: |
ÜNVANI: |
KOMİSYON GÖREVİ: |
TEL: |
İMZA: |
|
1- |
Bülent AKTAŞ |
Müdür |
Başkan |
05418519168 |
|
|
2- |
Aziz KISACIK |
Müdür Yardımcısı |
Üye |
05366367033 |
|
|
3- |
İbrahim HOYUR |
Personel |
Üye |
05385903159 |
|
|
4- |
Murat BEYAZIT |
Personel |
Üye |
05424253880 |
|
|
5- |
Derya COŞKUN |
Personel |
Üye |
05457879722
|
|
Gölcük Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü Stratejik Planın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamasının izleme ve değerlendirmesi de başlayacaktır. Stratejik planda yer alan hedeflere ilişkin sorumlu ve koordine birimler plan aşamasında tespit edilmiş ve bu sayede birimlere sorumlu oldukları hedefler konusunda ön çalışmalar yapma imkanı sağlanmıştır.
Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler altı aylık dönemler itibariyle yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshasını “İzleme ve Değerlendirme Ekibi”ne gönderecektir.
|
İzleme-Değerlendirme Dönemi |
Gerçekleştirme Zamanı |
İzleme-Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması |
Zaman Kapsamı |
|
Birinci İzleme-Değerlendirme Dönemi |
Her yılın Temmuz ayı içerisinde |
1- 1 Aralık-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetlerin, performans göstergelerine göre hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı birimler/bölümler tarafından belirlenecek ve Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi’ne sunulacaktır. 2- Mali faaliyetleri içeren performans göstergeleri Mali yılın 6. Ay sonu verileri dikkate alınarak oluşturulacaktır. |
Ocak-Haziran Dönemi |
|
İkinci İzleme-Değerlendirme Dönemi |
İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar |
1- 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetlerin, performans göstergelerine göre hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı birimler/bölümler tarafından belirlenecek ve Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi’ne sunulacaktır. 2- Mali faaliyetleri içeren performans göstergeleri Mali yılı sonu verileri şeklinde oluşturulacaktır. 3- Yılsonu değerlendirme raporu; tamamlanmış mali yılın verileri ile mali işlemlerden bağımsız olan faaliyetlerde ise cari yılın verilerini içerecektir. |
Temmuz-Aralık Dönemi |
İzleme ve Değerlendirme Ekibi, birimlerden gelen altı aylık performans değerlendirmelerini düzenleyerek performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetlerin o yılki bütçeyle uyumu ve elde edile sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünü rapor halinde Kurum Müdürü’ne sunacak ve gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır. Böylece planın uygulama sürecinde bir aksama olup olmadığı tespit edilerek, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile idare performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlemiş olacaktır.
|
OKUL STRATEJİK PLAN ÜST KURULU |
|||
|
S.N. |
ADI SOYADI : |
GÖREVİ : |
İMZA : |
|
1- |
Bülent AKTAŞ |
Gölcük Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü Kurum Müdürü
|
|
|
2- |
Aziz KISACIK |
Gölcük Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü Müdür Yardımcısı
|
|
|
3- |
İbrahim HOYUR |
Personel
|
|
|
4- |
Murat BEYAZIT |
Personel
|
|
|
5- |
Derya COŞKUN |
Personel
|
|
